2018年貴陽(yáng)市氣象局部門(mén)
預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
貴陽(yáng)市氣象局2018年度部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算目錄
一、貴陽(yáng)市氣象局概況
（一）部門(mén)主要職能
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
（三）部門(mén)人員構(gòu)成
二、貴陽(yáng)市氣象局2018年度預(yù)算安排說(shuō)明
（一）部門(mén)收支總體情況
（二）部門(mén)收入預(yù)算情況
（三）支出預(yù)算情況
（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
（六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（八）政府性基金預(yù)算支出情況
三、貴陽(yáng)市氣象局其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
四、專(zhuān)有名詞解釋
五、貴陽(yáng)市氣象局2018年度部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
(一) 2018年部門(mén)收支總表
(二) 2018年部門(mén)收入總表
(三) 2018年部門(mén)支出總表
(四) 2018年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算收支總表
(五) 2018年一般公共預(yù)算支出表
(六) 2018年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
(七) 2018年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表
(八) 2018年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
>一、部門(mén)概況
> 1、部門(mén)主要職能
> 貴陽(yáng)市氣象局是貴州省氣象局下屬單位，同時(shí)是貴陽(yáng)市人民政府的職能工作部門(mén)。貴陽(yáng)市氣象工作由氣象行政管理、基本氣象業(yè)務(wù)、氣象科技信息服務(wù)三部分組成。負(fù)責(zé)貴陽(yáng)地區(qū)的氣象基本業(yè)務(wù)、天氣測(cè)報(bào)預(yù)報(bào)服務(wù)、人工防雹增雨、氣象防災(zāi)減災(zāi)、氣象應(yīng)急管理、氣象農(nóng)業(yè)信息服務(wù)、氣象行政管理、氣象行政執(zhí)法等工作。
> 2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
> 貴陽(yáng)市氣象局內(nèi)設(shè)職能處室4個(gè)：辦公室（法規(guī)處）、人事教育處、業(yè)務(wù)管理處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處；5個(gè)直屬事業(yè)單位：貴陽(yáng)市氣象臺(tái) 、貴陽(yáng)市氣象服務(wù)中心（貴陽(yáng)市農(nóng)村綜合經(jīng)濟(jì)信息分中心、貴陽(yáng)市公共氣象影視中心） 、貴陽(yáng)市氣象信息與裝備保障中心、貴陽(yáng)市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心、貴陽(yáng)市氣象局財(cái)務(wù)核算中心；2個(gè)獨(dú)立設(shè)置的縣級(jí)氣象機(jī)構(gòu)：貴陽(yáng)氣象站（高空探測(cè)站）、貴陽(yáng)天氣雷達(dá)站
>本單位是一個(gè)獨(dú)立編制和獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)，執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
> 3、部門(mén)人員構(gòu)成
> 2017年末我局編制核定人數(shù)為75人（其中參照公務(wù)員法管理人員18人，財(cái)政補(bǔ)助人員57人），2017年12月31日實(shí)有人數(shù)為71人（其中參照公務(wù)員法管理人員16人，財(cái)政補(bǔ)助人員55人），退休人員19人。
>二、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
> 1、部門(mén)收支總體情況
> 按照綜合預(yù)算的原則，貴陽(yáng)市氣象局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理，本單位無(wú)二級(jí)單位，本預(yù)算僅為本單位預(yù)算，收入包含：一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：國(guó)土海洋氣象等支出，
>本單位2018年預(yù)算總收入為1332萬(wàn)元，其中一般公共財(cái)政預(yù)算1332萬(wàn)元，部門(mén)預(yù)算總支出：1332萬(wàn)元，其中:基本支出180萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1152萬(wàn)元。
>2017年預(yù)算總收入為1120萬(wàn)元，其中基本支出180.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出940萬(wàn)元。與2017年相比較并增加212萬(wàn)元，增加的原因是：地方財(cái)政加大對(duì)貴陽(yáng)市氣象現(xiàn)代化建設(shè)支撐力度。
>2、部門(mén)收入總體情況
> 本單位2018年收入總額1332萬(wàn)元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收入。2017年收入總額1120萬(wàn)元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收入。與2017年相比較并增加212萬(wàn)元，增加的原因是：地方財(cái)政加大對(duì)貴陽(yáng)市氣象現(xiàn)代化建設(shè)支撐力度。
>3、部門(mén)支出總體情況
>（1）部門(mén)支出總額1332萬(wàn)元，其中：基本支出180萬(wàn)元，主要為：其他工資福利支出120.88萬(wàn)元，主要反映我單位開(kāi)支的在職職工的其他工資福利支出等內(nèi)容，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出59.12萬(wàn)元，主要反映我單位開(kāi)支的其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等方面內(nèi)容
>項(xiàng)目支出1152萬(wàn)元，主要為維持類(lèi)項(xiàng)目681萬(wàn)元，建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目471萬(wàn)元。
>2017年部門(mén)總支出1120萬(wàn)元，與2017年相比增加212萬(wàn)元，增加的原因是：地方財(cái)政加大對(duì)貴陽(yáng)市氣象現(xiàn)代化建設(shè)支撐力度。
>（2）國(guó)土海洋氣象等支出1332萬(wàn)元，主要為：基本支出180萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1152萬(wàn)元，與2017年相比增加212萬(wàn)元，增加的原因是：地方財(cái)政加大對(duì)貴陽(yáng)市氣象現(xiàn)代化建設(shè)支撐力度。
>（3）2018年本單位基本支出180萬(wàn)元，主要為：其他工資福利支出120.88萬(wàn)元，主要反映我單位開(kāi)支的在職職工的其他工資福利支出等內(nèi)容，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出59.12萬(wàn)元，主要反映我單位開(kāi)支的其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等方面內(nèi)容，與2017年相比，并無(wú)增減變化。
>項(xiàng)目支出1120萬(wàn)元，主要為維持類(lèi)項(xiàng)目681萬(wàn)元，建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目471萬(wàn)元，與2017年相比，增加212萬(wàn)元，增加原因是地方財(cái)政加大對(duì)貴陽(yáng)市氣象現(xiàn)代化支撐力度。
>4、財(cái)政撥款收支總體情況
>本單位2018年財(cái)政撥款收入為1332萬(wàn)元，支出1332萬(wàn)元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收入。2017年財(cái)政撥款收入1120萬(wàn)元，支出1120萬(wàn)元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收入。
>與2017年相比，財(cái)政撥款收支增加212萬(wàn)元，增加的主要原因是：地方財(cái)政加大對(duì)貴陽(yáng)市氣象現(xiàn)代化支撐力度。
>5、一般公共預(yù)算支出情況
>本單位2018年一般公共預(yù)算支出1332萬(wàn)元，其中：基本支出180萬(wàn)元，主要為：其他工資福利支出120.88萬(wàn)元，主要反映我單位開(kāi)支的在職職工的其他工資福利支出等內(nèi)容，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出59.12萬(wàn)元，主要反映我單位開(kāi)支的其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等方面內(nèi)容。項(xiàng)目支出1152萬(wàn)元，主要為維持類(lèi)項(xiàng)目681萬(wàn)元，建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目471萬(wàn)元。
>2017年一般公共預(yù)算支出為1120萬(wàn)元，其中基本支出為其他工資福利支出180.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出940萬(wàn)元。與2017年相比較并增加212萬(wàn)元，增加的原因是：地方財(cái)政加大對(duì)貴陽(yáng)市氣象現(xiàn)代化建設(shè)支撐力度。
>6、一般公共預(yù)算基本支出情況
> 我單位2018年一般公共預(yù)算基本支出180萬(wàn)元，全部為人員經(jīng)費(fèi)，其中：其他工資福利支出120.88萬(wàn)元，主要反映我單位開(kāi)支的在職職工的其他工資福利支出等內(nèi)容，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出59.12萬(wàn)元，主要反映我單位開(kāi)支的退休費(fèi)、退休人員生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等方面內(nèi)容。無(wú)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
>2017年一般公共預(yù)算基本支出180萬(wàn)元，并無(wú)增減變化。
>7、部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
>我單位2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11.74萬(wàn)元，與2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)相比，并無(wú)變化。
> 我單位2018年“三公”經(jīng)費(fèi)具體安排情況如下：
> （1）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.34萬(wàn)元。具體支出內(nèi)容：主要用于省外或市外來(lái)我局調(diào)研工作用餐和其他按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用。
> （2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出11.4萬(wàn)元。具體支出內(nèi)容：事業(yè)單位日常工作運(yùn)行，主要用于車(chē)輛的維修保養(yǎng)、保險(xiǎn)和其他按規(guī)定開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出。
> （3）因公出國(guó)（境）費(fèi)實(shí)行總額控制，年初未分配，年度間根據(jù)實(shí)際情況按照程序?qū)徟髶?jù)實(shí)列支。
>（4）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)無(wú)預(yù)算安排。
>我局截止2017年12月31日，公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，特種作業(yè)車(chē)保有量為5輛。
> 8、政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明
> 貴陽(yáng)市氣象局2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
> 三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
> 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
> 2018年我機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，比 2017年預(yù)算減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。
> 2、政府采購(gòu)情況
> 2018年貴陽(yáng)市氣象局政府采購(gòu)預(yù)算總額490.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算269.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算220.75萬(wàn)元。
> 3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
> 貴陽(yáng)市氣象局機(jī)關(guān)及其所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛8輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛、其他用車(chē)2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
> 4、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
> 2018年貴陽(yáng)市氣象局涉及績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算資金為1152萬(wàn)元。
>5、項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明
>本單位2018年項(xiàng)目預(yù)算安排1152萬(wàn)元，全部為部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目。其中以人工影響天氣氣象防災(zāi)減災(zāi)為主體的天氣保障經(jīng)費(fèi)，如“貴陽(yáng)市人工防雹增雨工作”項(xiàng)目，占總項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的24.74%；以大數(shù)據(jù)為依托，加強(qiáng)氣象監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)設(shè)施，提升氣象服務(wù)能力為主題的，如“貴陽(yáng)市氣象防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè)”占項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)的40.89%；以氣象服務(wù)為主體的如“貴陽(yáng)市氣象災(zāi)害監(jiān)測(cè)設(shè)施和預(yù)警信息發(fā)布運(yùn)行維持費(fèi)”“貴陽(yáng)市氣象影視中心運(yùn)行維持費(fèi)”和“貴陽(yáng)市防災(zāi)減災(zāi)中心運(yùn)行維持費(fèi)”等項(xiàng)目，占項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)的6.86%；以為農(nóng)業(yè)服務(wù)、農(nóng)民增收為主體的項(xiàng)目，如“貴陽(yáng)市農(nóng)村綜合經(jīng)濟(jì)信息中心工作維持費(fèi)”等項(xiàng)目占項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)的6.94%；以年度目標(biāo)考核的項(xiàng)目“2018年春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)”占項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)的20.57%。
>6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
>本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
>四、名詞解釋
>1、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
>2、國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土海洋氣象等方面的支出
>3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
> 4、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
>5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
>6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
> 《2018年度貴陽(yáng)市氣象局部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表》（表1、表2、表3、表4、表5、表6、表7、表8）.xls
