目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、2018年度部門決算公開報表（見附表）
三、2018年度部門決算情況說明
（一）2018年度收入支出決算總體情況說明
（二）2018年度收入決算情況說明
（三）2018年度支出決算情況說明
（四）2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（九）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、貴陽市氣象局概況
（一）主要職能
貴陽市氣象局是貴州省氣象局下屬單位，同時是市政府的工作部門。主要職責是：負責貴陽地區(qū)的氣象基本業(yè)務(wù)、天氣預(yù)報服務(wù)、人工增雨防雹、氣象防災(zāi)減災(zāi)、氣象科技信息服務(wù)、氣象行政管理等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
貴陽市氣象局內(nèi)設(shè)正科級管理機構(gòu)4個：辦公室（政策法規(guī)處、防雷減災(zāi)辦公室）、業(yè)務(wù)科技處（應(yīng)急管理辦公室）、計劃財務(wù)處（財務(wù)核算中心）、人事教育處。下屬5個直屬事業(yè)單位：貴陽市氣象臺、貴陽市氣象服務(wù)中心（貴陽市農(nóng)村綜合經(jīng)濟信息分中心、貴陽市公共氣象影視中心）、貴陽市氣象信息與裝備保障中心、貴陽市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心、貴陽市氣象局財務(wù)核算中心，下屬單位非獨立核算，貴陽市氣象局本級決算已包括下屬未獨立核算單位決算。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴陽市氣象局部門決算包括：貴陽市氣象局本級決算。
二、貴陽市氣象局2018年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴陽市氣象局2018年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬┵F陽市氣象局2018年度收入支出決算總體情況說明
貴陽市氣象局2018年度收支決算總計1,326.17萬元，與2017年相比，增加234.79萬元，增長21.51%。主要原因是：地方財政加大對貴陽市氣象現(xiàn)代化建設(shè)支撐力度,2018年項目收支增加239.82萬元，基本收支減少5.03萬元。
（二）貴陽市氣象局2018年度收入決算情況說明
本年收入合計1,326.17萬元，其中：財政撥款收入1,326.17萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）貴陽市氣象局2018年度支出決算情況說明
本年支出合計1,326.17萬元，其中：基本支出180萬元，占13.57%；項目支出1,146.17萬元，占86.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴陽市氣象局2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴陽市氣象局2018年度財政撥款收支決算總計1,326.17萬元。與2017年相比，增加234.79萬元，增長21.51%。主要原因是：地方財政加大對貴陽市氣象現(xiàn)代化建設(shè)支撐力度,2018年項目支出增加239.82萬元，基本支出減少5.03萬元。
（五）貴陽市氣象局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴陽市氣象局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,326.17萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加234.79萬元，增長21.51%。主要原因是：地方財政加大對貴陽市氣象現(xiàn)代化建設(shè)支撐力度,2018年項目收支增加239.82萬元，基本收支減少5.03萬元。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴陽市氣象局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：國土海洋氣象等支出（類）支出1326.17萬元，占100%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴陽市氣象局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為1,332.00萬元，支出決算為1326.17萬元，完成當年預(yù)算的99.56%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)凈減少5.83萬元的主要原因是：1、項目年中追加預(yù)算47.24萬元；2、項目執(zhí)行過程中招投標中標價格低于項目預(yù)算數(shù)53.07。
（1）國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項）。當年預(yù)算為1,332.00萬元，支出決算為1326.17萬元，完成當年預(yù)算的99.56%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)凈減少5.83萬元的主要原因是：1、項目年中追加預(yù)算47.24萬元；2、項目執(zhí)行過程中招投標中標價格低于項目預(yù)算數(shù)53.07。
（六）貴陽市氣象局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴陽市氣象局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出180萬元，其中：人員經(jīng)費171.42萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費8.58萬元，主要為郵電費。
（七）貴陽市氣象局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算6.59萬元，比上年增加2.21萬元，增長50.46%，增加原因是有車輛大修。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.59萬元，占100%，比上年增加2.21萬元，增長50.46%，增加原因是有車輛大修；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴陽市氣象局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費6.59萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運行維護費6.59萬元。主要用于車輛的維修保養(yǎng)、保險和其他按規(guī)定開支的公務(wù)用車運行維護支出。2018年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。
（3）公務(wù)接待費0萬元。具體是：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。貴陽市氣象局2018年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2018年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年貴陽市氣象局機關(guān)運行經(jīng)費支出8.58萬元，比2017年減少0.2萬元，減少2.28%，主要原因是單位有人員變動郵電費支出減少。
2、政府采購支出情況
2018年貴陽市氣象局政府采購支出總額461.3萬元，其中：政府采購貨物支出57.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出403.40萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額56.47萬元，占政府采購支出總額的12.24%。
3、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，貴陽市氣象局共有車輛10輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要是：防雹增雨彈藥運輸及移動火箭裝備用車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4、2018年度預(yù)算績效情況說明
（1）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出開展了績效自評工作。共計7個項目進行了績效自評，涉及資金1146.17萬元，自評覆蓋率達到100%。
（2）部分項目支出績效自評結(jié)果
項目一：貴陽市人工防雹增雨經(jīng)費
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，本項目已基本完成全部目標任務(wù)，自評得分為90分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：1、年初設(shè)置績效目標在實際執(zhí)行過程中有不適用的情況；2、因人工影響天氣屬于邊緣性科學(xué)，涉及面廣，不僅有業(yè)務(wù)技術(shù)，設(shè)備實用，還有火工產(chǎn)品等安全管理，再加上它屬于公益性事業(yè)，涉及部門較多，實施過程中存在許多不確定性，影響到整體效益的發(fā)揮。
項目二：貴陽市氣象防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè)
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，本項目已基本完成全部目標任務(wù)，自評得分為92分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目屬于公益性事業(yè)，涉及部門較多，特別是數(shù)據(jù)庫不穩(wěn)定，導(dǎo)致數(shù)據(jù)有無法更新情況，實施過程中存在許多不確定性，影響到整體效益的發(fā)揮。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?。ㄊ模Ω綄賳挝谎a助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
?。ㄊ澹叭苯?jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?。ㄊC關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?。ㄊ撸﹪梁Ｑ髿庀蟮戎С觯悾庀笫聞?wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土海洋氣象等方面的支出。
《2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費支出決算表》（表1、表2、表3、表4、表5、表6、表7、表8）.XLS.xls
